何可言 追問

2021-09-15 17:14

支付的是拍賣公司的保證金，10萬，后來給我退回84500，剩余15300屬于給人家拍賣行的服務費

郭老師 解答

2021-09-15 17:20

借長期待攤費用，貸銀行存款，把你那個管理費用改成這個，然后按月分攤，借管理費用貸長期待攤費用。

何可言 追問

2021-09-16 11:41

那我的其他應收款里面等于還掛著15300了啊！等于15300用了2個科目，這樣怎么辦？

何可言 追問

2021-09-16 11:44

我之前第一筆，借其他應收款10萬貸，銀行10萬
第二筆，收回84700
借，銀行，貸，其他應收款84700
第三筆如果這樣做，借，長期待攤費用15300貸，銀行15300
攤銷，借，管理費，貸長期待攤費用
那么我的其他應收款還借方掛著15300了。怎么辦，怎么把它充平啊？老師

郭老師 解答

2021-09-16 11:46

這個都是具體的什么業(yè)務，都是工程款的嗎。

何可言 追問

2021-09-16 13:05

不是工程款

何可言 追問

2021-09-16 13:05

我說的你不清楚嗎

郭老師 解答

2021-09-16 13:07

現(xiàn)在也不用管你什么錢啦，你只付給人家10萬塊錢，你的長期待攤費用還支付吧？如果沒有支付的話，借長期待攤費用貸其他應收款15300。

何可言 追問

2021-09-16 15:28

這15300就是10萬里面的，不支付了

郭老師 解答

2021-09-16 15:34

借長期待攤費用貸其他應收款15300。