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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-12-29 18:25

如果設計 管理費用--結轉，可以不用按明細科目結轉了是不是，直接按管理費用的余額通過管理費用--結轉  結轉

星空 追問

2016-12-29 19:25

實操里有家公司就是怎么結轉的
勞務成本結轉到主營業務成本也要按明細結轉嗎

鄒老師 解答

2016-12-29 18:10

你好，結轉損益是根據明細科目

鄒老師 解答

2016-12-29 18:42

你好，不可以的，需要根據管理費用下面的明細，一個一個轉入本年利潤的

鄒老師 解答

2016-12-29 19:27

你好，需要根據明細結轉，這樣是不對的

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相關問題討論
你好，可能是因為沒有把所有明細寫出來，所以用了結轉代替，實際工作中需要把每個費用的明細寫上去的。
2016-12-08 14:16:28
你好，損益類科目需要結轉
2016-11-30 17:15:08
你好，結轉損益是根據明細科目
2016-12-29 18:10:22
是的，不需要都結轉的。
2021-08-14 16:38:34
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-06-29 10:10:15
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