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吳月柳

職稱： 會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 14:31

那這樣只寫一個結轉，做電腦賬的話，會不會報錯呢？

天之痕 追問

2016-12-08 16:47

那以后做電腦賬，需要一個個的將費用和收入下面的二級明細科目，一個個的結轉嗎？還是只要在財務費用下面設一個結轉的二級明細科目，就可以把財務費用下所有的明細科目都結轉

吳月柳 解答

2016-12-08 14:16

你好，可能是因為沒有把所有明細寫出來，所以用了結轉代替，實際工作中需要把每個費用的明細寫上去的。

吳月柳 解答

2016-12-08 14:42

軟件這筆結轉損益是自動的，不需要手工錄入。

吳月柳 解答

2016-12-08 17:52

軟件自動結轉的，是一個個明細轉的

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相關問題討論
你好，可能是因為沒有把所有明細寫出來，所以用了結轉代替，實際工作中需要把每個費用的明細寫上去的。
2016-12-08 14:16:28
你好，損益類科目需要結轉
2016-11-30 17:15:08
你好，結轉損益是根據明細科目
2016-12-29 18:10:22
是的，不需要都結轉的。
2021-08-14 16:38:34
?一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-06-29 10:10:15
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