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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-09-14 14:43

你好
不能抵扣的抵扣了,現在轉出是借成本費用
貸進項轉出,可以用復印件 

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:47

我是做了入賬價稅材料的,現轉出是借待認證進項稅額,  貸進項轉出負數  。還有一筆是2019年正常入賬的借辦公費用  借待認證進項稅額  貸現金, 現這張發票不見了,我不能抵扣了就做了  借管理費用 貸待認證進項稅額負數

TsT&雪 追問

2021-09-14 14:54

要怎樣操作呢

玲老師 解答

2021-09-14 14:58

你好
你的不對,錯的紅沖  轉出做我寫的分錄  

TsT&雪 追問

2021-09-14 15:02

老師,認真看看我的問題先,我當時是做借材料  貸銀行存款    然后抵扣了,同一個問題問了三個老師答案不一樣

玲老師 解答

2021-09-14 15:14

你好
做借材料 貸銀行存款 然后抵扣了   這樣抵扣了說明你多抵扣了,多抵扣的進項轉
借原材料貸進項轉出  
前面分錄 沒記進項要做更正
借進項貸原材料

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相關問題討論
你好 樣稿都是正數 是吧?
2019-11-09 11:03:25
同學你好 進項轉出直接做貸進項轉出
2021-09-14 15:50:21
您好! 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)
2021-08-17 16:35:28
同學你好 借,管理費用 貸,應交稅費一應增一進項轉出;
2021-05-19 14:58:56
您好,第二個是錯誤的,第一個分錄就少做了進項稅額轉出 正確分錄 借 待處理財產損益 142945 貸原材料126500 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出16445 借 管理費用 142945 貸 待處理財產損益142945
2020-01-01 12:55:40
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