隱形的鋼筆 追問

2021-09-11 16:30

最后一筆為什么是借管理費用福利費，貸進項稅額轉出

郭老師 解答

2021-09-11 16:32

福利費不允許抵扣增值稅

隱形的鋼筆 追問

2021-09-11 16:34

等于第二筆借的福利費就是進項稅額。是嗎

郭老師 解答

2021-09-11 16:36

你好
第二筆是發票的價稅合計

隱形的鋼筆 追問

2021-09-11 16:43

只是進項稅不可以抵扣，不是只轉出進項稅么？

郭老師 解答

2021-09-11 16:46

是啊
進項轉出第三個分錄

隱形的鋼筆 追問

2021-09-11 16:47

只是轉出進項稅的金額吧

隱形的鋼筆 追問

2021-09-11 16:47

那我上期已經認證抵扣了，現在要怎么處理

郭老師 解答

2021-09-11 16:47

你好
是的
是增值稅稅額

隱形的鋼筆 追問

2021-09-11 16:49

那我可不可以福利費的票都不勾選，還是怎么操作？

郭老師 解答

2021-09-11 16:50

你好
選擇不抵扣勾選
價稅合計做賬