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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2021-09-04 00:48

您好:
乙代扣代繳消費稅:256*15=23.4
37.12/1.13=32.85
156*0.2=31.2
32.85大于31.2,要補消費稅
300*15%=45
32.85*15%=4.93
甲補消費稅:45+4.93-23.4=26.53

蘇門 追問

2021-09-04 00:51

繼續加工出來的化妝品還沒有銷售,收入都是加工收回直接銷售的,繼續加工的那部分已納銷售稅也在當期抵扣嗎

笑笑老師 解答

2021-09-04 01:01

您好:
連續生產領用的那部分可以抵扣,不管有沒有出售,都可以抵扣。
加工收回,高于受托方的計稅價格,才需要補稅

蘇門 追問

2021-09-04 08:52

連續生產領用的是加工收回的百分之八十,為什么計算抵扣的是乙代繳的全部消費稅吖?

蘇門 追問

2021-09-04 09:40

當月把乙代繳的消費稅全部扣完了,那甲銷售連續加工生產出的高檔化妝品時怎么進行稅務處理呢

笑笑老師 解答

2021-09-04 10:50

您好:
抵扣完了,以該差額交稅

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您好: 乙代扣代繳消費稅:256*15=23.4 37.12/1.13=32.85 156*0.2=31.2 32.85大于31.2,要補消費稅 300*15%=45 32.85*15%=4.93 甲補消費稅:45%2B4.93-23.4=26.53
2021-09-04 00:48:48
您好: 問題二,已經解答過了。不再寫了。
2021-09-04 11:13:19
你好,化妝品在生產環節(包括自產自銷)、委托加工環節和進口環節繳稅,零售環節只有金銀珠寶繳稅
2019-05-06 09:45:24
委托加工、進口一定可以收到這個我清楚,但是生產的話,我生產出來還沒賣呢,怎么可能收得到呢
2020-05-06 19:03:58
這個題目為什么不需要交稅
2023-11-30 16:34:22
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