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老師我們公司進項上月留底有70873.49這個月我想交稅能把材料不抵扣進項不
k1
于2021-08-31 11:17 發布 ??353次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2021-08-31 11:18
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現在的單位是核定增收，就是費用的進項稅可以抵扣，原材料的進項稅不能抵扣，是核定算好后，抵扣算好后的數，這個算好后的稅怎么做賬
老師，問一下，我在晉城預交的增值稅，當月進項稅額大于銷項稅，所以預交稅款未抵扣，留底了，上月我發生銷售業務，我留底的稅能不能用于抵扣上個月的增值稅。
老師，我上月留抵進項稅92789.83記借：應交稅金-留抵進項稅，貸-應交稅金-進項稅，這個月抵扣，銷項稅16233.75進項105568.23剛剛查明細的時候多了上個月留抵數，我是不是分錄錯了
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k1 追問
2021-08-31 11:19
鄒老師 解答
2021-08-31 11:20