悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:01

老師，是的

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:02

我在這個月抵扣進項時的這個數105568.23，是加了上個月留抵數，都是在貸方

佟老師 解答

2021-06-10 17:09

那你的分錄不對，這筆分錄沒有這個科目，你留底就在進項稅額借方，然后本月需要抵扣時在轉

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:16

應該怎么寫分錄

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:18

進項稅額都是借方余額，我現在出現貸方余額

佟老師 解答

2021-06-10 17:26

你把這個分錄沖回去，紅字沖，然后抵扣時做結轉，借：應交稅金-留抵進項稅，貸-應交稅金-進項稅，這個分錄紅字沖

悅耳的棒棒糖 追問

2021-06-10 17:27

好的，謝謝老師

佟老師 解答

2021-06-10 17:42

不客氣，祝您學習愉快！