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送心意

樸老師

職稱會計師

2021-08-31 10:14

同學你好
稅額就是990.1

工程施工是10萬-990.1

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:21

老師,我們公司是差額計稅

樸老師 解答

2021-08-31 10:34

差額計稅的是百分之五
根據差額計算的

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:37

建筑公司簡易計稅是3%,分錄是下面嗎
借:工程施工  10萬/1.03
借:應交稅費-簡易計稅  10萬/1.03*0.03
貸:工程施工   10萬

樸老師 解答

2021-08-31 10:38

這個是百分之五的稅率哦

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:44

差額計稅:納稅人以取得的全部價款和價外費用扣除支付給其他納稅人的規定項目價款后的銷售額來計算稅款的計稅方法。
就是如果你含稅銷售額是20萬,取得勞務分包票10萬,那申報增值稅就是(20萬-10萬)/1.03*0.03,計算。

樸老師 解答

2021-08-31 10:49

是十萬除以1.05*0.05
這樣計算的哦

媛yuan168 追問

2021-08-31 10:52

請問老師哪里來的5%呢?我們公司是建筑公司,簡易計稅是3%哦。

樸老師 解答

2021-08-31 11:00

差額納稅的的稅率都是5%的
簡易計稅下的差額納稅也是5%
你問問稅局

媛yuan168 追問

2021-08-31 11:05

老師你再查查吧,肯定是3%。建筑公司沒有5%的增收率。

樸老師 解答

2021-08-31 11:13

這個是5%的
你可以問問你們稅局也可以問問12366
簡易計稅下的的差額納稅是也是5%

樸老師 解答

2021-08-31 13:56

建筑工程是3%,勞務派遣的差額納稅是5%

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一、屬于簡易計稅項目,就是不能抵扣進項稅。就是取得增值稅專用發票,認證后做進項稅,同時當月需要做進項稅稅額轉出處理。 二、具體的會計分錄是: 1、收到發票時,分錄是: 借:工程施工 99909.9 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)990.1 貸:應付賬款100000 二、同時做進項稅額轉出處理,分錄是: 借:工程施工990.1 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)990.1
2021-08-31 10:44:08
同學你好 稅額就是990.1 工程施工是10萬-990.1
2021-08-31 10:14:51
借:應付賬款-張三, 貸:應交稅費-各種稅費,這樣對嗎 內帳可以
2017-01-11 09:20:03
之前預付了款,借預付貸銀行,現在收到發票就這樣做貸預付,用來沖銷預付款。如果是貸應付就是收到發票了還沒付款
2019-12-02 09:00:04
你好 借;原材料——應當計入某項目而沒有計入的項目 貸;原材料-A項目(多計入的金額 )
2018-07-31 09:05:07
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