華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 10:32

我結(jié)轉(zhuǎn)了，我借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用，出來(lái)還是不對(duì)

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 10:34

而且我資產(chǎn)負(fù)債表一直不平

樸老師 解答

2021-08-30 10:44

你的本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)了嗎

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 10:45

沒(méi)有呢，我只會(huì)一步，我就借本年利潤(rùn)，貸管理費(fèi)用，發(fā)現(xiàn)還是不對(duì)

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 10:49

老師，你看我的資產(chǎn)負(fù)債表，差額102522.76我都不知道咋整平啊

樸老師 解答

2021-08-30 11:00

你還得做
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸本年利潤(rùn)
這樣就平了

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 11:11

老師，我直接做我資產(chǎn)和負(fù)債之間的差額可以嗎，就是102522.76，老師，我那個(gè)應(yīng)交稅金也是個(gè)負(fù)數(shù)，唉這個(gè)咋辦啊老師，我這兩天就要交接了，我咋弄的平啊

樸老師 解答

2021-08-30 11:17

應(yīng)交稅費(fèi)是不是有進(jìn)項(xiàng)留抵呀
第一個(gè)可以的

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 11:23

沒(méi)有的，沒(méi)有留底，我之前不會(huì)做，可能沒(méi)計(jì)提。但是我現(xiàn)在也不敢補(bǔ)計(jì)提了，計(jì)提了還是不對(duì)，我剛做了，不對(duì)，我又才反結(jié)帳的

樸老師 解答

2021-08-30 11:30

你的進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅嗎

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 11:45

是的，那可能是有時(shí)候銷項(xiàng)忘記走進(jìn)去了，這個(gè)咋弄啊老師

樸老師 解答

2021-08-30 11:50

你得補(bǔ)做就可以了哦

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 11:50

老師我不會(huì)做，能麻煩問(wèn)下分錄咋寫(xiě)嗎

樸老師 解答

2021-08-30 11:58

借進(jìn)項(xiàng)稅
貸對(duì)應(yīng)的成本或者庫(kù)存科目

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 14:06

老師那這個(gè)摘要我還咋寫(xiě)呢

樸老師 解答

2021-08-30 14:16

這個(gè)直接寫(xiě)勾選進(jìn)項(xiàng)

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 14:22

老師，我照您說(shuō)的調(diào)了，但是還是不平啊

樸老師 解答

2021-08-30 14:28

你都結(jié)轉(zhuǎn)損益了嗎
是軟件做的分錄吧

華鳳 追問(wèn)

2021-08-30 15:05

我都結(jié)轉(zhuǎn)了，是我手工做的分錄

樸老師 解答

2021-08-30 15:12

那就是你做的分錄不對(duì)
不然不可能不平