土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:14

是的，那在哪里增加呢，這會(huì)18年的折舊沒有計(jì)提，19年12月份要補(bǔ)這計(jì)提

土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:16

那老師不增加這個(gè)科目，我怎么補(bǔ)記18年的折舊呢

meizi老師 解答

2020-03-28 15:16

你好 你添加不了。 這個(gè)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 沒有這個(gè)科目的。  你要補(bǔ)計(jì)提 走未分配利潤直接補(bǔ)計(jì)提即可

土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:17

能給我寫下分錄嗎

meizi老師 解答

2020-03-28 15:18

好的。 借利潤分配-未分配利潤 貸累計(jì)折舊 這樣做即可

土豆五毛五 追問

2020-03-28 15:18

原來是借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2020-03-28 15:19

你好 你都沒這個(gè)科目以前年度損益調(diào)整 現(xiàn)在是直接做   借利潤分配-未分配利潤 貸累計(jì)折舊