進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出的那一部分是不是就不用交稅了？

王老師1

職稱：會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-08-29 19:21

學(xué)員您好，轉(zhuǎn)出的那部分表示不能抵扣，也就是要交稅的意思

自信的長(zhǎng)頸鹿追問

2021-08-29 19:22

那要交稅該怎么交？直接用轉(zhuǎn)出的那部分乘以稅率？

自信的長(zhǎng)頸鹿追問

2021-08-29 19:25

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出的是進(jìn)項(xiàng)稅如果我轉(zhuǎn)出了200的進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)于這一部分那我就要交200的稅對(duì)嗎？

王老師1 解答

2021-08-29 19:26

學(xué)員您好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的那部分就是稅額，不用再乘以稅率了
我舉個(gè)例子給您
某企業(yè)當(dāng)當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出50，銷項(xiàng)稅200，那當(dāng)期應(yīng)交增值稅200-100+50=150

自信的長(zhǎng)頸鹿追問

2021-08-29 19:27

好的老師，現(xiàn)在終于繞過來了。謝謝！

王老師1 解答

2021-08-29 19:31

不客氣的學(xué)員，祝學(xué)習(xí)愉快。滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈

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