菲菲 追問

2021-08-28 23:27

沒到票5萬，到票5萬或者3萬，怎么做分錄？

菲菲 追問

2021-08-28 23:27

比如去年沒到票5萬，今年到票5萬或者3萬，怎么做分錄？

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:38

到票5不調(diào)賬。到票3 借 其他應(yīng)收款  貸以前年度損益調(diào)整2 （本來就3萬費用去年入了5萬，需要調(diào)減2）

菲菲 追問

2021-08-28 23:44

到票直接粘貼在去年憑證就好了嗎？

菲菲 追問

2021-08-28 23:46

去年分錄是，借，主營業(yè)務(wù)成本5萬
貸，應(yīng)付賬款——暫估5萬

假設(shè)今年7月到票5萬，直接粘貼在去年記賬憑證上，不用再記賬，對嗎？

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:48

到票5萬 借 應(yīng)付賬款 暫估 貸 應(yīng)付賬款 5，

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:49

這里的暫估應(yīng)付款是需要沖銷，再入應(yīng)付賬款的