菲菲 追問

2021-08-28 23:27

沒到票5萬，到票5萬或者3萬，怎么做分錄？

菲菲 追問

2021-08-28 23:27

比如去年沒到票5萬，今年到票5萬或者3萬，怎么做分錄？

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:38

到票5不調賬。到票3 借 其他應收款  貸以前年度損益調整2 （本來就3萬費用去年入了5萬，需要調減2）

菲菲 追問

2021-08-28 23:44

到票直接粘貼在去年憑證就好了嗎？

菲菲 追問

2021-08-28 23:46

去年分錄是，借，主營業務成本5萬
貸，應付賬款——暫估5萬

假設今年7月到票5萬，直接粘貼在去年記賬憑證上，不用再記賬，對嗎？

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:48

到票5萬 借 應付賬款 暫估 貸 應付賬款 5，

王瑞老師 解答

2021-08-28 23:49

這里的暫估應付款是需要沖銷，再入應付賬款的