內向的金魚 追問

2021-10-19 11:41

稅務局查出來的要提出來

meizi老師 解答

2021-10-19 11:44

你好 ； 那你原來怎么掛科目的。 意思不符合要求 要調整處理 補企業所得稅   嗎   

內向的金魚 追問

2021-10-19 11:45

是要補交企業所得稅

內向的金魚 追問

2021-10-19 11:45

原來是借主營業務成本貸應付賬款

meizi老師 解答

2021-10-19 11:48

你好 ； 是的。  現在做 ：借應付賬款貸利潤分配-未分配利潤 ； 借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交企業所得稅； 繳納：借 應交稅費-應交企業所得稅；貸銀行存款

內向的金魚 追問

2021-10-19 11:49

好的，謝謝

內向的金魚 追問

2021-10-19 11:50

那我的資產負債和利潤表是不是就對不上了

meizi老師 解答

2021-10-19 11:53

你好； 是地 勾稽會有這個 差異金額的

內向的金魚 追問

2021-10-19 12:01

這樣沒有關系吧

meizi老師 解答

2021-10-19 12:05

你好； 這個沒事的；   調整了就會有差異的 

內向的金魚 追問

2021-10-19 12:09

好的，謝謝

內向的金魚 追問

2021-10-19 12:10

我賬不調行嗎

meizi老師 解答

2021-10-19 12:10

  賬上不調整；  你就做分錄處理