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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-08-26 14:27

一、開具專用發票,開票的公司失聯,沒有繳納增值稅銷項稅額,就是你們也是無法做進項稅額轉出處理,不能抵扣進項稅,另外需要補交列支管理費用的企業所得稅。
二、由于已經跨年,只能用“以前年度損益調整”科目做具體的賬務處理了。

薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:34

19年入了進項稅,為什么進項稅我們不能做轉出呢

薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:36

補交企業所得稅,那我在申報表調增的金額是什么呢(專票不含稅金額是12146.9,稅額1579.1)

江老師 解答

2021-08-26 14:48

19年入了進項稅,可以埋藏同稅額轉出處理。進項稅額轉出后,就是需要補交增值稅銷項稅額,以及增值稅的附加稅,還有就是補交企業所得稅。

薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:54

補交企業所得稅,那年報調增的是這張發票的不含稅金額還是全票金額呢?

江老師 解答

2021-08-26 15:36

調增的金額就是不含稅的金額,因為影響上年利潤就是不含稅的金額

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你好 ; 你所得稅你要轉出的話 這個應該是調整全額金額; 不是不含稅金額的; 你跨年了要走以前年度損益調整來調整的; 不能直接走管理費用去處理的; 借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ;然后 調整后 你看下是否影響所得稅 要去做處理的
2021-08-26 14:48:22
你好 支付的稅款里面。
2021-02-03 12:11:14
一、開具專用發票,開票的公司失聯,沒有繳納增值稅銷項稅額,就是你們也是無法做進項稅額轉出處理,不能抵扣進項稅,另外需要補交列支管理費用的企業所得稅。 二、由于已經跨年,只能用“以前年度損益調整”科目做具體的賬務處理了。
2021-08-26 14:27:00
需要的 做進項轉出 借利潤分配貸進項轉出
2021-08-26 14:07:06
你好,如果真的是業務如此沒事頂多寫個說明,如果有收入還是多少交點比較好的
2020-01-10 19:42:32
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