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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-26 14:48

你好 ;     你所得稅你要轉出的話  這個應該是調整全額金額; 不是不含稅金額的;  你跨年了要走以前年度損益調整來調整的; 不能直接走管理費用去處理的;   借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ;然后  調整后 你看下是否影響所得稅   要去做處理的

薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:50

為什么要調整全額呢,當時我做費用是不含稅的金額,不是調賬載金額嗎

meizi老師 解答

2021-08-26 14:52

 你好 。因為  你失聯了這個發票是不能抵扣的。 你要把進項稅轉出 到管理費去。     所以就是全額來調整影響所得稅的 

薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:56

進項稅已經轉出了,為什么還要調到管理費用去

meizi老師 解答

2021-08-26 14:59

 你好   要讓你這個發票不能用了。 你 進項稅是不是不能抵扣。 不能抵扣是不是要轉到 管理費用去 ;   然后  一起調整這筆 費用  

薄荷凝望 追問

2021-08-26 15:05

那我也做了進項轉出了,就是沒用到這部分的進項,為什么還要加到管理費用呢?

meizi老師 解答

2021-08-26 15:08

 你好 ;       轉出 都是要計入你當時做賬的   比如借 管理費用100   進項稅13 貸 銀行存款113 。 現在發票不能用你要轉出 :借管理費用13 貸進項稅轉出13 。 現在調整整個發票的  含稅金額 113 金額 

薄荷凝望 追問

2021-08-26 15:13

老師你第一個回復不是說走以前年度損益調整嗎?直接入管理費用?

meizi老師 解答

2021-08-26 15:18

 你好 ;我給你舉例  。你不是不懂這個轉出 為什么要計入費用嗎 。  這個就是先給你解釋為什么要計入 管理費用去轉出 ; 后面調整跨年的費用才是 后面的步驟 ; 先理解上面說的; 在 給你說   以前年度損益調整 ;  

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你好 ; 你所得稅你要轉出的話 這個應該是調整全額金額; 不是不含稅金額的; 你跨年了要走以前年度損益調整來調整的; 不能直接走管理費用去處理的; 借以前年度損益調整貸進項稅轉出 ;然后 調整后 你看下是否影響所得稅 要去做處理的
2021-08-26 14:48:22
你好 支付的稅款里面。
2021-02-03 12:11:14
一、開具專用發票,開票的公司失聯,沒有繳納增值稅銷項稅額,就是你們也是無法做進項稅額轉出處理,不能抵扣進項稅,另外需要補交列支管理費用的企業所得稅。 二、由于已經跨年,只能用“以前年度損益調整”科目做具體的賬務處理了。
2021-08-26 14:27:00
需要的 做進項轉出 借利潤分配貸進項轉出
2021-08-26 14:07:06
你好,如果真的是業務如此沒事頂多寫個說明,如果有收入還是多少交點比較好的
2020-01-10 19:42:32
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