薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:50

為什么要調整全額呢，當時我做費用是不含稅的金額，不是調賬載金額嗎

meizi老師 解答

2021-08-26 14:52

 你好 。因為  你失聯了這個發票是不能抵扣的。 你要把進項稅轉出 到管理費去。     所以就是全額來調整影響所得稅的 

薄荷凝望 追問

2021-08-26 14:56

進項稅已經轉出了，為什么還要調到管理費用去

meizi老師 解答

2021-08-26 14:59

 你好   要讓你這個發票不能用了。 你 進項稅是不是不能抵扣。 不能抵扣是不是要轉到 管理費用去 ；   然后  一起調整這筆 費用  

薄荷凝望 追問

2021-08-26 15:05

那我也做了進項轉出了，就是沒用到這部分的進項，為什么還要加到管理費用呢？

meizi老師 解答

2021-08-26 15:08

 你好 ；       轉出 都是要計入你當時做賬的   比如借 管理費用100   進項稅13 貸 銀行存款113 。 現在發票不能用你要轉出 ：借管理費用13 貸進項稅轉出13 。 現在調整整個發票的  含稅金額 113 金額 

薄荷凝望 追問

2021-08-26 15:13

老師你第一個回復不是說走以前年度損益調整嗎?直接入管理費用?

meizi老師 解答

2021-08-26 15:18

 你好 ；我給你舉例  。你不是不懂這個轉出 為什么要計入費用嗎 。  這個就是先給你解釋為什么要計入 管理費用去轉出 ； 后面調整跨年的費用才是 后面的步驟 ； 先理解上面說的； 在 給你說   以前年度損益調整 ；