老師，這邊的追溯我怎么感覺解析的重復(fù)了呢？成本的時(shí)候，借應(yīng)收股利貸，投資收益，改為權(quán)益，不是應(yīng)該借投資收益貸，長(zhǎng)期股權(quán)投資損益調(diào)整嗎？為啥解析是先借，長(zhǎng)期股權(quán)投資 480

陳詩(shī)晗老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-26 11:06

lvideal 追問

2021-08-26 11:10

謝謝木木老師

陳詩(shī)晗老師解答

2021-08-26 11:18

你這里直接是合并了分錄了。
總共增加的投資收益是480，360之前年度，120當(dāng)年度
然后后面單獨(dú)做了分紅的處理120

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老師您好，就是A105090這張表資產(chǎn)損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算（賬載金額 - 稅收金額），應(yīng)為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負(fù)數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
補(bǔ)繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請(qǐng)教報(bào)表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補(bǔ)交的部分。答
金蝶KIS商貿(mào)版資產(chǎn)負(fù)債表中其他應(yīng)收款及其他應(yīng)付問

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