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送心意

立紅老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-08-23 13:07

同學(xué)你好
借,庫(kù)存商品1000*(1-9%)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1000*9%
貸,庫(kù)存現(xiàn)金1000

描述 追問(wèn)

2021-08-23 13:14

如果將分錄拆為兩個(gè)呢,第一個(gè)是
借:庫(kù)存商品1000
      貸:庫(kù)存現(xiàn)金1000
第二個(gè),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-進(jìn)項(xiàng)90
那貸方該計(jì)入什么科目呢?

立紅老師 解答

2021-08-23 13:17

同學(xué)你好,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增-進(jìn)項(xiàng)90
那貸方該計(jì)入什么科目呢?——庫(kù)存商品

描述 追問(wèn)

2021-08-23 13:19

老師你好,我有點(diǎn)不明白為什么,可以解答一下嗎?謝謝

立紅老師 解答

2021-08-23 13:23

計(jì)入庫(kù)存商品的金額應(yīng)是1000*(1-9%),扣掉稅額部分計(jì)入成本;

描述 追問(wèn)

2021-08-23 13:28

庫(kù)存商品的金額不是按收購(gòu)發(fā)票上金額入賬嗎?

立紅老師 解答

2021-08-23 13:40

同學(xué)你好,庫(kù)存商品的金額不是按收購(gòu)發(fā)票上金額入賬嗎?——需要扣除進(jìn)項(xiàng)稅額

描述 追問(wèn)

2021-08-23 13:42

哦哦,好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2021-08-23 14:07

不客氣的,祝您 學(xué)習(xí)愉快;

描述 追問(wèn)

2021-08-24 08:58

老師你好,我想問(wèn)一下,一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,借方庫(kù)存商品1000*(1-9%)那這樣以來(lái)就不是免稅的了?

立紅老師 解答

2021-08-24 09:02

一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品,借方庫(kù)存商品1000*(1-9%)那這樣以來(lái)就不是免稅的了?——免稅是對(duì)農(nóng)民來(lái)說(shuō)的,不是對(duì)購(gòu)買(mǎi)方一般納稅人來(lái)說(shuō)的;

描述 追問(wèn)

2021-08-24 09:06

那一般納稅人收到免稅農(nóng)產(chǎn)品的賬務(wù)處理怎么做呢?有了進(jìn)項(xiàng)稅額在后面是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?

描述 追問(wèn)

2021-08-24 09:09

從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得3%征收率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上標(biāo)明的稅額是3%,按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。那我是按3%做賬還是9%呢?

立紅老師 解答

2021-08-24 09:20

同學(xué)你好,那一般納稅人收到免稅農(nóng)產(chǎn)品的賬務(wù)處理怎么做呢?——就是這個(gè)
借,庫(kù)存商品1000*(1-9%)
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1000*9%
貸,庫(kù)存現(xiàn)金1000


有了進(jìn)項(xiàng)稅額在后面是不是直接結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了?——是的;
從小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得3%征收率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,發(fā)票上標(biāo)明的稅額是3%,按票面金額和9%扣除率計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。那我是按3%做賬還是9%呢?——按9%計(jì)算,這個(gè)是國(guó)家的稅收優(yōu)惠政策;

描述 追問(wèn)

2021-08-24 09:44

老師你好,借方庫(kù)存商品金額是不含稅金額還是含稅金額?又或者說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額是90,貸方銀行存款1000,那借方的庫(kù)存商品可以倒擠嗎(1000-90)?

立紅老師 解答

2021-08-24 09:54

同學(xué)你好
借方庫(kù)存商品金額是不含稅金額還是含稅金額?——一般納稅人是不含稅的;
又或者說(shuō)進(jìn)項(xiàng)稅額是90,貸方銀行存款1000,那借方的庫(kù)存商品可以倒擠嗎(1000-90)?——可以

描述 追問(wèn)

2021-08-24 11:12

好的,謝謝老師

立紅老師 解答

2021-08-24 11:30

不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快;

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您好,轉(zhuǎn)出后,庫(kù)存商品增加,按原庫(kù)存商品金額分配即可。
2017-05-04 22:53:23
你好,這個(gè)是外購(gòu)還是自產(chǎn)的?
2016-12-22 10:42:01
同學(xué),你好 借:銷(xiāo)售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)
2024-04-07 15:50:44
做:借:庫(kù)存商品-保溫杯 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額;貸:銀行存款
2018-08-15 13:50:46
你好這個(gè)是可以的,可以,可以
2021-06-24 14:14:41
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