六月有進(jìn)項(xiàng)失控，我做的是：借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)～未交增值稅可是我不知道這筆進(jìn)項(xiàng)失控業(yè)務(wù) 庫(kù)存商品（購(gòu)入金額部分+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分）該怎么結(jié)轉(zhuǎn)？麻煩你幫我解答，謝謝！

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-07-03 14:18

你好，把對(duì)應(yīng)的稅額部分結(jié)轉(zhuǎn)，然后補(bǔ)交稅款就是了

吳紅追問(wèn)

2018-07-03 14:26

稅額轉(zhuǎn)入未交增值稅了，庫(kù)存商品科目該怎么辦，需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎？對(duì)方發(fā)票已經(jīng)在本月作廢了。

鄒老師解答

2018-07-03 14:26

你好，有銷(xiāo)售了就需要解析相應(yīng)成本

吳紅追問(wèn)

2018-07-03 14:30

老板要退貨，怎么做呢

鄒老師解答

2018-07-03 14:34

你好，需要對(duì)方開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票，然后做購(gòu)進(jìn)相反分錄

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