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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計師

2016-12-21 21:10

謝謝王老師，追問一下，假如應該取得的發票是20萬，發票是17%的稅，應該補交多少增值稅？

貪玩的花卷 追問

2016-12-21 21:25

再追問一下，滯納金呢？怎么計算

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 20:58

您好，查到會讓調增應納稅所得額，補交增值稅，企業所得稅，滯納金，還有可能要被罰款的。

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 21:15

您好，不客氣，補交的增值稅為20*0.17/1.17。

王雁鳴老師 解答

2016-12-21 21:28

您好，滯納金一般按補交稅款的遲交天數乘以0.05%.

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相關問題討論
你好，可以的，可以這么做。
2022-01-04 15:36:46
你好，你前幾個月已經結轉成本了嗎？
2019-12-22 08:32:37
你好，原材料是不能有負數余額的
2017-08-08 09:32:16
你好，是的
2016-07-25 16:56:56
不用。等收到發票時再處理就好。
2020-02-29 00:11:23
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