Amy 追問

2021-08-16 16:30

是的，不是公司的車，是員工的車，但是他開了公司的發票，

meizi老師 解答

2021-08-16 16:32

 你好那你就 這樣來 處理     ；月末記得把進項稅和進項稅轉出做處理結轉哈   

Amy 追問

2021-08-16 16:41

好的，老師，月末要怎么處理？不是這樣做了分錄，然后報稅的時候的在表二填下這個進項稅額轉出就好了么

meizi老師 解答

2021-08-16 16:44

你好月末結轉   你如果有銷項稅的話  
借：應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額，貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅  結轉  借  應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅貸  :應交稅費一未交增值稅  繳納 “借  :應交稅費一未交增值稅貸銀行存款    ”

Amy 追問

2021-08-16 17:10

好復雜呀，沒有看懂，不是就把抵扣的幾塊錢稅額轉出來了么，跟銷項稅有什么關系？

Amy 追問

2021-08-16 17:11

8月份如果不交稅了，之前有留抵的稅

meizi老師 解答

2021-08-16 17:17

 你好 我是說 你有銷項稅  就一起結轉    全部分錄都給你寫了。 你有什么明細就結轉什么明細就行了。  你靈活的結轉