寧兒 追問

2021-08-13 17:08

比如我上期有留抵1000，本期無發(fā)生額，那么本月的留抵應(yīng)該是1000?減免280，還是?減免？

寧兒 追問

2021-08-13 17:12

在23列填入保存的時候提示這個

郭老師 解答

2021-08-13 17:12

你好，如果不需要交稅，這個抵扣不了。

寧兒 追問

2021-08-13 17:15

我第一步填的減免表，但是提取數(shù)據(jù)以后主表沒顯示280減免稅，附表二進(jìn)項(xiàng)稅額那張表是不是在哪一欄得填寫280元呀？

郭老師 解答

2021-08-13 17:16

主表需要自己填寫的
進(jìn)項(xiàng)，不顯示這個金額。

郭老師 解答

2021-08-13 17:16

主表應(yīng)納稅減征餓
和附表四減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-08-13 16:59
我告訴你的，也沒有在主表顯示。

郭老師 解答

2021-08-13 17:17

告訴你的也沒有在附表二里面體現(xiàn)，也不需要填寫這個表。

寧兒 追問

2021-08-13 17:24

那本期有銷項(xiàng)，無進(jìn)項(xiàng)！上月有留抵！用不用填寫附加稅費(fèi)那個表？

郭老師 解答

2021-08-13 17:27

你好不需要的，它自動零申報。

寧兒 追問

2021-08-13 17:29

好的，謝謝

郭老師 解答

2021-08-13 17:51

不用客氣
工作愉快