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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-13 16:59

主表應(yīng)納稅減征餓
和附表四減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

寧兒 追問

2021-08-13 17:08

比如我上期有留抵1000,本期無發(fā)生額,那么本月的留抵應(yīng)該是1000?減免280,還是?減免?

寧兒 追問

2021-08-13 17:12

在23列填入保存的時(shí)候提示這個(gè)

郭老師 解答

2021-08-13 17:12

你好,如果不需要交稅,這個(gè)抵扣不了。

寧兒 追問

2021-08-13 17:15

我第一步填的減免表,但是提取數(shù)據(jù)以后主表沒顯示280減免稅,附表二進(jìn)項(xiàng)稅額那張表是不是在哪一欄得填寫280元呀?

郭老師 解答

2021-08-13 17:16

主表需要自己填寫的
進(jìn)項(xiàng),不顯示這個(gè)金額。

郭老師 解答

2021-08-13 17:16

主表應(yīng)納稅減征餓
和附表四減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-08-13 16:59
我告訴你的,也沒有在主表顯示。

郭老師 解答

2021-08-13 17:17

告訴你的也沒有在附表二里面體現(xiàn),也不需要填寫這個(gè)表。

寧兒 追問

2021-08-13 17:24

那本期有銷項(xiàng),無進(jìn)項(xiàng)!上月有留抵!用不用填寫附加稅費(fèi)那個(gè)表?

郭老師 解答

2021-08-13 17:27

你好不需要的,它自動(dòng)零申報(bào)。

寧兒 追問

2021-08-13 17:29

好的,謝謝

郭老師 解答

2021-08-13 17:51

不用客氣
工作愉快

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相關(guān)問題討論
你好,填附表四和減免稅申報(bào)表,及主表的23欄
2020-01-14 15:35:51
主表應(yīng)納稅減征餓 和附表四減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2021-08-13 16:59:46
同學(xué)你好,最好是當(dāng)年減免當(dāng)年的費(fèi)用,
2020-07-03 10:56:01
購買稅控盤和服務(wù)費(fèi)沒有減免增值稅也沒有申報(bào)今年也是可以減免的
2017-04-30 06:49:00
你好,你是一般納稅人還是小規(guī)模
2022-01-09 13:17:33
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