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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2020-01-14 15:35

你好,填附表四和減免稅申報表,及主表的23欄

LL 追問

2020-01-14 15:43

本月進(jìn)項大于銷項,是不是不需要抵扣?這樣填對嗎?

汪晨老師 解答

2020-01-14 15:45

你好,進(jìn)項大于銷項,不需要繳納稅款,留底即可。

LL 追問

2020-01-14 15:47

是只需要填本期發(fā)生嗎?

汪晨老師 解答

2020-01-14 15:48

你好,是的,只需要填本期發(fā)生額

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相關(guān)問題討論
這個是需要先填寫主表,之后填寫減免,會生成主表減征額,你這個小規(guī)模開1%專票話,申報是這樣
2020-05-27 12:33:24
你好,不需要的
2017-07-07 16:21:27
你好,需要填寫的最后一行填寫。
2021-10-22 09:09:23
同學(xué)這個是免稅農(nóng)產(chǎn)品!
2019-12-03 08:55:24
《增值稅減免稅申報明細(xì)表》: 第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020-04-01 16:21:47
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