undefined 追問

2021-08-12 14:43

我也不懂看，我剛來這個新公司，會計都不跟我交接，如果是你們你們怎么做賬？

立紅老師 解答

2021-08-12 14:44

同學你好，我們的留抵稅額是在應交稅費一應增一進項稅額明細中；實務中也有的是轉入了未交增值稅明細的借方；

undefined 追問

2021-08-12 14:52

8月報7月是這樣

立紅老師 解答

2021-08-12 14:54

同學你好，這個看不出來，這個只能看出來有留抵，但不知道這個金額 是在賬上的哪個科目 中，需要看賬；

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2021-08-12 14:56

這是會計應交稅費明細表

undefined 追問

2021-08-12 14:57

我從21年6月開始做，其余不是我做的

立紅老師 解答

2021-08-12 14:59

同學你好，這個賬不對的；6月30日 記21憑證您 看下是不是將進項轉入了銷項里面了；

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2021-08-12 15:03

我友女告訴我，這么做的，這個是6月時候，有銷項，也有取得進項，且已認證，但是銷小于進，不用交稅，這么做的

立紅老師 解答

2021-08-12 15:08

同學你好，這個是不對的；比如進項是100，銷項是50，那么月末分錄
借，應交稅費一應增一銷項50
貸，應交稅費一應增一進項50
沒有抵完的進項留在進項稅額明細，在下期的銷項抵扣，

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2021-08-12 15:15

那21號哪里不對，不也是你那個分錄，這個是6月數據，不是7月數據

立紅老師 解答

2021-08-12 15:17

同學你好，21號憑證不是將進項轉入銷項了么；

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2021-08-12 15:40

21號是借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額 ）   貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）

立紅老師 解答

2021-08-12 15:48

同學你好
現在從賬上看，7月銷項是6百多，沒有進項，之前沒有抵完的增值稅是在進項稅額明細

現在按7月的銷項稅的數額
做分錄
借，應交稅費一應增一銷項
貸，應交稅費一應增一進項；

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2021-08-12 16:00

好的，謝謝

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2021-08-12 16:01

那留底到底是看未交增值稅還是進項稅額呀？

立紅老師 解答

2021-08-13 09:23

同學你好，從上面看留抵稅額是在進項稅中

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2021-08-13 09:31

那轉出未交增值稅有借方余額是指

立紅老師 解答

2021-08-13 09:35

同學你好，這個是結轉到未交增值稅的數； 看前面的摘要就可以看出來