一般納稅人，過期食品如何財務處理？進項稅是否需要轉出？如果當初進項是普票是否進項不需要轉出？庫存商品客情送禮后是否要做銷項稅？

meizi老師

職稱：中級會計師

2021-08-11 16:39

你好做報廢處理。管理原因造成的報廢是要轉出的；普票都沒有進項稅不涉及轉出的；送客戶要視同銷售處理的。是的繳納增值稅和附加稅以及印花稅和所得稅的

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精選問題

請問年度匯算清繳，我這邊成本需要更改，因有部分成問

你好可以的，操作沒問題。答
我們公司需要去幫人家修加油機、這邊開發票開什問

您好，這個開勞務費就可以了答
老師您好，就是A105090這張表資產損失的賬載金額是問

第 1 列 “資產損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調整金額”：系統會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數，代表納稅調減）答
補繳去年上半年的印花稅，所得稅匯算請教報表怎么問

你好，你在主表稅金及附加里面加上補交的部分。答
金蝶KIS商貿版資產負債表中其他應收款及其他應付問

可在資產負債表選擇重分類答

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