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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-08-11 14:22

只要是一般納稅人都可以做結轉的。

米朵兒 追問

2021-08-11 16:40

小規模是不是也要結轉

郭老師 解答

2021-08-11 16:43

小規模的不需要結轉,如果不交稅,它結轉到營業外收入,如果交稅直接做繳納的分。

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相關問題討論
你好,根據銷項稅額與進項稅額的差額結轉 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2017-07-26 11:42:24
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
您好 簡易計稅不結轉增值稅 結轉增值稅只是一般銷項?進項結轉增值稅
2020-05-12 06:39:16
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-01 09:02:16
你看這個截圖去結轉這個截圖
2020-09-16 21:06:22
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