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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-19 17:46

外賬,這樣處理可以嗎?當公司開出發票做,借:應收賬款   貸:主營業務收入     ,結轉成本(應為掛靠方無法提供成本發票,稅局認定為核定征收)借:主營業務成本   貸:其他應付 (發票收入扣除稅費及管理費后付給掛靠人)       ,借:營業稅金及附加       貸:應交稅費 城建稅、教育附加   地方教育附加     企業所得稅      ,這樣處理處理對不對?

宋生老師 解答

2016-12-19 17:34

您好!這個稅局是在外帳是智能當做自己企業的收入的。
內帳收到的時候計入借現金 貸其他業務收入-掛靠 其他應付款-掛靠人/代扣交稅金。

宋生老師 解答

2016-12-19 22:28

您好!可以的。只要當做本單位收入就可以了。

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相關問題討論
您好!這個稅局是在外帳是智能當做自己企業的收入的。 內帳收到的時候計入借現金 貸其他業務收入-掛靠 其他應付款-掛靠人/代扣交稅金。
2016-12-19 17:34:32
你好,企業收到代扣代繳個稅手續費,會把這個款項支付給申報人員 嗎??
2021-04-02 13:37:39
支付費用時:   借:成本或者費用應交稅費-應交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款應交稅費-代扣代繳增值稅   交稅時:   借:應交稅費-代扣代繳增值稅    貸:銀行存款
2018-09-29 14:15:01
這個根據當地政策來的 一般按照0.8%-1%不等
2019-08-12 15:49:52
借:工程施工,貸:應付賬款,應交稅費(應交增值稅 )
2017-01-20 15:18:30
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