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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2016-12-19 17:46

外賬，這樣處理可以嗎？當公司開出發票做，借：應收賬款   貸：主營業務收入     ，結轉成本（應為掛靠方無法提供成本發票，稅局認定為核定征收）借：主營業務成本   貸：其他應付 （發票收入扣除稅費及管理費后付給掛靠人）       ，借：營業稅金及附加       貸：應交稅費 城建稅、教育附加   地方教育附加     企業所得稅      ，這樣處理處理對不對？

宋生老師 解答

2016-12-19 17:34

您好！這個稅局是在外帳是智能當做自己企業的收入的。
內帳收到的時候計入借現金 貸其他業務收入-掛靠 其他應付款-掛靠人/代扣交稅金。

宋生老師 解答

2016-12-19 22:28

您好！可以的。只要當做本單位收入就可以了。

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相關問題討論
您好！這個稅局是在外帳是智能當做自己企業的收入的。 內帳收到的時候計入借現金 貸其他業務收入-掛靠 其他應付款-掛靠人/代扣交稅金。
2016-12-19 17:34:32
你好，企業收到代扣代繳個稅手續費，會把這個款項支付給申報人員 嗎？?
2021-04-02 13:37:39
支付費用時： 　　借：成本或者費用應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 　　　貸：銀行存款應交稅費-代扣代繳增值稅 　　交稅時： 　　借：應交稅費-代扣代繳增值稅 　　　貸：銀行存款
2018-09-29 14:15:01
這個根據當地政策來的 一般按照0.8%-1%不等
2019-08-12 15:49:52
借：應付賬款 貸：應交稅費-代扣代繳增值稅
2018-12-21 14:42:14
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