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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-19 17:46

外賬,這樣處理可以嗎?當(dāng)公司開(kāi)出發(fā)票做,借:應(yīng)收賬款   貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入     ,結(jié)轉(zhuǎn)成本(應(yīng)為掛靠方無(wú)法提供成本發(fā)票,稅局認(rèn)定為核定征收)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸:其他應(yīng)付 (發(fā)票收入扣除稅費(fèi)及管理費(fèi)后付給掛靠人)       ,借:營(yíng)業(yè)稅金及附加       貸:應(yīng)交稅費(fèi) 城建稅、教育附加   地方教育附加     企業(yè)所得稅      ,這樣處理處理對(duì)不對(duì)?

宋生老師 解答

2016-12-19 17:34

您好!這個(gè)稅局是在外帳是智能當(dāng)做自己企業(yè)的收入的。
內(nèi)帳收到的時(shí)候計(jì)入借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入-掛靠 其他應(yīng)付款-掛靠人/代扣交稅金。

宋生老師 解答

2016-12-19 22:28

您好!可以的。只要當(dāng)做本單位收入就可以了。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!這個(gè)稅局是在外帳是智能當(dāng)做自己企業(yè)的收入的。 內(nèi)帳收到的時(shí)候計(jì)入借現(xiàn)金 貸其他業(yè)務(wù)收入-掛靠 其他應(yīng)付款-掛靠人/代扣交稅金。
2016-12-19 17:34:32
你好,企業(yè)收到代扣代繳個(gè)稅手續(xù)費(fèi),會(huì)把這個(gè)款項(xiàng)支付給申報(bào)人員 嗎??
2021-04-02 13:37:39
支付費(fèi)用時(shí):   借:成本或者費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)    貸:銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅   交稅時(shí):   借:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳增值稅    貸:銀行存款
2018-09-29 14:15:01
這個(gè)根據(jù)當(dāng)?shù)卣邅?lái)的 一般按照0.8%-1%不等
2019-08-12 15:49:52
借:工程施工,貸:應(yīng)付賬款,應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅 )
2017-01-20 15:18:30
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