實際材料采購和付款金額一致，但供應商發(fā)票金額多開，怎么做帳？

答： 你好 產(chǎn)生差異的原因是什么??

原材料采購入庫是，如果發(fā)票有3個點的，采購單上的額稅點是不是也要改成3%啊 我之前采購入庫的時候都按17個點入庫的，現(xiàn)在供應商發(fā)票過來的是3個點的，這個差額部分怎么處理呢？因為查到是2017年的賬，原材料的庫存差額比較大，現(xiàn)在核對出問題了

答： 您好！你本身發(fā)票上面是幾個點的，入庫的時候就按發(fā)票上面寫不含稅金額和稅金

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

買的原材料，由于供應商開票比較遲，采購員拿了其他費用票有了報銷，后期供應商發(fā)票開來了怎么走賬？

答： 把原來的發(fā)票做賬的沖回，重新做正確的