老師進(jìn)項(xiàng)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失了，怎樣做能抵扣呢？

韓老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-12-16 12:19

老師，對(duì)了下賬，這份發(fā)票我們確實(shí)是沒(méi)收到過(guò)，該收的都收了，現(xiàn)在是國(guó)稅認(rèn)證系統(tǒng)里查出有這份發(fā)票都快過(guò)期了，您說(shuō)是不是要問(wèn)問(wèn)對(duì)方？

韓老師解答

2016-12-15 21:51

您好，讓你的開(kāi)票單位去稅務(wù)局開(kāi)一個(gè)已報(bào)稅證明單，然后把記賬聯(lián)一并復(fù)印一份蓋章寄給你就可以認(rèn)證了。

韓老師解答

2016-12-16 18:55

您好，讓你的開(kāi)票單位去稅務(wù)局開(kāi)一個(gè)丟失發(fā)票已報(bào)稅證明單，然后把記賬聯(lián)一并復(fù)印一份蓋章寄給你就可以認(rèn)證了。

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申報(bào)個(gè)稅1-4月多申報(bào)了一個(gè)員工工資，現(xiàn)在進(jìn)行更正問(wèn)

你好，是的，你多計(jì)提的做紅字沖減。答
請(qǐng)教老師，我們?cè)谀杲K所得稅匯算清繳時(shí)，查出需補(bǔ)一問(wèn)

建議是你賬務(wù)處理做這個(gè)，然后年初數(shù)不要調(diào)整。因?yàn)槟隳瓿跻薷牡脑挘麄€(gè)一年都需要修改勾稽關(guān)系不一致，可以忽略。答
老師，我年底有一筆獎(jiǎng)金沒(méi)有發(fā)，現(xiàn)在是不是要在匯算問(wèn)

你好，你可以借錢來(lái)發(fā)放。答
老師，我們出租廠房給A公司，國(guó)網(wǎng)供電公司給我們開(kāi)發(fā) 問(wèn)

你好，我們做收入開(kāi)票，開(kāi)進(jìn)來(lái)做庫(kù)存商品答
老師好，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)年度報(bào)表時(shí)，除了分公司本身要報(bào)報(bào) 問(wèn)

若是匯總申報(bào)企業(yè)所得稅的，按合并報(bào)表數(shù)據(jù)申報(bào) 答

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