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送心意

麥子老師

職稱稅務師,初級會計師,中級會計師

2021-07-26 21:45

你好。4800是設備成本,4500計入遞延收益,分別是1-3月的折舊(攤銷)額。

ring 追問

2021-07-26 22:13

明白了,劃紅的部分是當年的折舊遞延的攤銷

麥子老師 解答

2021-07-26 22:22

是的,同學。你的理解是正確的。

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您好,因為題目給出的條件是,銷售費用中應該扣除的低于稅法規定的折舊額36萬元沒有計提,因此在匯算清繳企業所得稅的時候,應該增加36萬元的銷售費用,減少利潤36萬元,也就是前面圖片中所說的做納稅調減處理。
2020-01-31 14:16:12
明白了,劃紅的部分是當年的折舊遞延的攤銷
2021-07-26 22:13:11
謝謝老師!
2020-07-29 11:43:32
之前公司代開了增值稅專用發票 代理記賬公司都填附表了有影響嗎
2020-03-23 16:29:37
你好 是你知識點掌握不夠全面 所以沒判斷出另一個答案 最好是做題和看書的時候理解記憶
2019-09-06 12:24:01
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