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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-08-02 12:16

賬面30000，公允35000，這部分的公允部分稅后凈額為  5000*75%，所以是35000-5000*25%

榮兒 追問

2020-08-02 12:18

老師只要說了所得稅就要這樣是嗎？如果說不考慮所得稅是不是就不用了。就可以直接寫35000*80%了

陳詩晗老師 解答

2020-08-02 12:19

是的，如果告訴 所得稅，考慮稅后凈資產凈額處理的。是的。理解正確的

榮兒 追問

2020-08-02 12:20

謝謝老師，一加所得稅我就錯。

陳詩晗老師 解答

2020-08-02 12:21

下次注意就一下就好了

榮兒 追問

2020-08-02 12:25

謝謝老師！

陳詩晗老師 解答

2020-08-02 12:53

不客氣，祝你工作愉快。

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相關問題討論
您好，因為題目給出的條件是，銷售費用中應該扣除的低于稅法規定的折舊額36萬元沒有計提，因此在匯算清繳企業所得稅的時候，應該增加36萬元的銷售費用，減少利潤36萬元，也就是前面圖片中所說的做納稅調減處理。
2020-01-31 14:16:12
明白了，劃紅的部分是當年的折舊遞延的攤銷
2021-07-26 22:13:11
謝謝老師！
2020-07-29 11:43:32
之前公司代開了增值稅專用發票 代理記賬公司都填附表了有影響嗎
2020-03-23 16:29:37
你好 是你知識點掌握不夠全面 所以沒判斷出另一個答案 最好是做題和看書的時候理解記憶
2019-09-06 12:24:01
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