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老師我想請問，建筑的賬務處理，開票100萬是，借應收 貸主營業務收入 銷項稅額吧，然后，這個月的成本呢，我應該怎么結呢，我 開的票其實并不是本月與總包結算的收入 有可能我本月結算了200萬，但是我只開票100萬，成本怎么算呢
月半彎
于2021-07-23 13:31 發布 ??1310次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2021-07-23 13:32
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精選問題
老師，企業所得稅匯算清繳資產總額平均值、從業人 問
“103資產總額（萬元）”：填報納稅人全年資產總額季度平均數，單位為萬元，保留小數點后2位。資產總額季度平均數，具體計算公式如下： 季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的，以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 4.“104從業人數”：填報納稅人全年平均從業人數，從業人數是指與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數之和，依據和計算方法同“資產總額”口徑。 答
匯算清繳，資產折舊那張表里的資產原值在那個科目 問
看固定資產原值，即當初購入金額 答
老師好，請問在24年少提100元費用，在25年少提100元 問
您好，咱是要把100記入24年，借：以前年度損益調整（直接用 利潤分配-未分配利潤 也可以） 貸：其他應付款等 在24年年報和年度匯繳時考慮這個調整，也就是申報時用調整后的數據 答
老師，匯算清繳收到退稅款，怎么寫分錄 問
匯算退稅 借：應交稅費-所得稅 貸：利潤分配-未分配利潤 借：銀行存款 貸：應交稅費-所得稅 ? 答
老師，匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部 問
同學，你好 嗯嗯，是的 答
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月半彎 追問
2021-07-23 13:41
樸老師 解答
2021-07-23 13:43