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小林老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-21 20:01

您好，業務是否是真實的？

Juner 追問

2021-07-22 07:50

只讓補增值稅，增值稅滯納金和附加稅及附加稅滯納金，因為是核定征收，不涉及所得稅，只轉出增值稅就可以了。所有稅金全部從之前月份的留底稅抵扣了

小林老師 解答

2021-07-22 08:48

您好，那您借以前年度損益調整，貸應交稅費應交增值稅，應交稅費應交附加稅。借營業外支出，貸銀行存款

Juner 追問

2021-07-22 09:31

增值稅沒有銀行扣款，直接用當期留底稅抵扣，附加稅銀行扣款

小林老師 解答

2021-07-22 09:32

您好，借應交稅費應交增值稅～銷項稅額（紅字）借應交稅費應交增值稅（進項稅額）（紅字），借應交稅費應交附加稅，貸銀行存款

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相關問題討論
您好，業務是否是真實的？
2021-07-21 20:01:39
稅局現在稽查到需要你們進項稅額轉出么，幾時的？
2019-08-09 19:29:37
你好！借應交稅費-應交增值稅（稅務稽查補稅） 貸應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 然后借應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸應交稅費-未交增值稅 然后繳納的時候借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款
2017-11-01 14:29:46
您好，要依據您當時入賬分錄，借以前年度損益調整或資產科目，貸應交稅費應交增值稅（進項稅轉出）。借營業外支出，貸銀行存款。
2020-09-22 10:26:07
同學。 借 營業外支出-罰沒支出 貸:應交稅費---應交增值稅(進項稅額轉出)
2022-10-11 17:12:08
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