聰慧的螞蟻 追問

2021-06-29 13:31

跨年了，15年的發票

maize老師 解答

2021-06-29 13:41

你之前做啥，借其他應付款等，貸以前年度損益調整，貸進項稅額轉出，借以前年度損益調整貸未分配利潤，轉出這個直接補稅嗎，還是可以讓你們抵扣進項稅額？

聰慧的螞蟻 追問

2021-06-29 14:00

之前是借庫存商品，貸銀行存款了

聰慧的螞蟻 追問

2021-06-29 14:02

我家現在還有1萬多的留底，讓轉出的是400塊錢

maize老師 解答

2021-06-29 14:19

沒有結轉到主營業務成本？結轉吧，借未分配利潤 代替之前銀行吧，貸庫存商品進項稅額轉出，借庫存商品 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤，借進項稅額轉出，貸銀行   這個業務是不是真實的，

聰慧的螞蟻 追問

2021-06-29 15:42

期末肯定結轉成本了呀，這是15年的事 ，我還沒來呢

聰慧的螞蟻 追問

2021-06-29 15:44

真實的，真實的

maize老師 解答

2021-06-29 15:50

借未分配利潤 貸庫存商品進項稅額轉出，借庫存商品 貸以前年度損益調整 借以前年度損益調整貸未分配利潤，借進項稅額轉出，貸銀行