
開具的紅字發票怎么做賬務處理 分錄怎么做
答: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(全部用負數表示金額)
老師,我上個月的開票的專票由于自己開票不小心的原因,造成甲方不收,現在退回要求我們重新開具。對方未做賬務處理,我已開票紅字發票并開具相應的藍字發票到對方。這些我應該怎么賬務處理 具體分錄怎么做,還有這些紅字發票和甲方退回的發票又應該怎么處理哈。謝謝
答: 你好!你上個月正常做收入,然后本月開紅字發票,也是一樣做銷售的分錄,只是金額寫負數。 然后新開的發票,也是做同樣的分錄,只是金額寫正數
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
小規模公司收到增值稅紅字發票退稅賬務處理。紅字發票賬務處理已做。
答: 同學你好 紅字發票的處理是如何做的;


陶陶 追問
2016-12-14 13:29
吳月柳 解答
2016-12-14 11:46
吳月柳 解答
2016-12-14 11:55
吳月柳 解答
2016-12-14 13:31