開具的紅字發票怎么做賬務處理 分錄怎么做

答： 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（全部用負數表示金額）

老師，我上個月的開票的專票由于自己開票不小心的原因，造成甲方不收，現在退回要求我們重新開具。對方未做賬務處理，我已開票紅字發票并開具相應的藍字發票到對方。這些我應該怎么賬務處理 具體分錄怎么做，還有這些紅字發票和甲方退回的發票又應該怎么處理哈。謝謝

答： 你好！你上個月正常做收入，然后本月開紅字發票，也是一樣做銷售的分錄，只是金額寫負數。 然后新開的發票，也是做同樣的分錄，只是金額寫正數

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

小規模公司收到增值稅紅字發票退稅賬務處理。紅字發票賬務處理已做。

答： 同學你好 紅字發票的處理是如何做的；