老師，我上個(gè)月的開票的專票由于自己開票不小心的原因，造成甲方不收，現(xiàn)在退回要求我們重新開具。對(duì)方未做賬務(wù)處理，我已開票紅字發(fā)票并開具相應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票到對(duì)方。這些我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理具體分錄怎么做，還有這些紅字發(fā)票和甲方退回的發(fā)票又應(yīng)該怎么處理哈。謝謝

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-16 11:22

你好！你上個(gè)月正常做收入，然后本月開紅字發(fā)票，也是一樣做銷售的分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)。
然后新開的發(fā)票，也是做同樣的分錄，只是金額寫正數(shù)

自我追問(wèn)

2019-07-16 11:25

這樣就可以了嗎，那些發(fā)票應(yīng)該怎么弄在憑證后面做附近呢

宋生老師解答

2019-07-16 11:25

你好！這個(gè)你開發(fā)票出來(lái)，然后發(fā)送到郵箱，然后打印出來(lái)。

自我追問(wèn)

2019-07-16 11:38

做憑證的時(shí)候要怎么粘貼這些附近

宋生老師解答

2019-07-16 11:39

你好！這個(gè)隨便自己貼了，只要方便查看就可以了

自我追問(wèn)

2019-07-16 11:39

不會(huì)吧，應(yīng)該有要求的喲

宋生老師解答

2019-07-16 11:40

你好！這個(gè)沒(méi)有明確要求。

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