我是小領(lǐng)
于2021-07-11 08:45 發(fā)布 ??2024次瀏覽
QQ老師
職稱： 中級會計師
2021-07-11 09:25
酒店，滿房了，把來店客人送到其他酒店了，發(fā)票我們給客人開，那家酒店給我酒店開票，兩邊都是開的專票，我這邊開出去的做了收入，那個酒店開給我們的怎么做分錄呢？沖減收入可以嗎問了好幾個老師了，又說可以沖收入，又說做成本，我的收入分客房和餐廳，那進(jìn)成本也得分開客房和餐廳吧？不知道怎么做了
答： 你好！你們是一般納稅人還是小規(guī)模？
如何暫估成本，比如這個月開票開出20多萬，但是有的票沒到或者拿不到票，應(yīng)該如何做分錄?
答： 成本是按你實(shí)際入庫材料，或者是實(shí)際發(fā)生多少這個單據(jù)做的，不是根據(jù)開發(fā)票這個，借xx 貸應(yīng)付賬款-暫估款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
旅游行業(yè)差額征收，進(jìn)出都沒有發(fā)票，當(dāng)月轉(zhuǎn)進(jìn)的錢（收入）小于當(dāng)月轉(zhuǎn)出的錢（成本）怎么做分錄
答： 1. 取得旅游服務(wù)收入時的會計處理： 借：銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 2. 支付分包款時的會計處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸：銀行存款 . 住宿費(fèi)、餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、門票費(fèi)入賬時的會計處理： 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅稅額抵減) 貸：銀行存款
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