小魔女 追問

2021-07-07 21:54

第一季度，不是我做的，我們是代賬公司半路接過來的

maize老師 解答

2021-07-07 21:54

你加下之前1季度再合計去申報

小魔女 追問

2021-07-07 21:55

第一張是第一季度申報表里的，第二張是我接過來后做的，覺得對不上

小魔女 追問

2021-07-07 21:56

用友做出來的數據就不一樣

maize老師 解答

2021-07-07 21:59

之前對方給你那個利潤表1.2+3月，有沒有對方賬上出的，不是申報表

maize老師 解答

2021-07-07 22:00

沒有話對方之前那個科目余額表那個本年累計數損益科目多少這個有沒有？

小魔女 追問

2021-07-07 22:04

對方沒給利潤表

小魔女 追問

2021-07-07 22:05

這個是余額表

小魔女 追問

2021-07-07 22:07

這個兩個是接手的時候對方給過來的

小魔女 追問

2021-07-07 22:09

這個是我錄完期初余額后的

maize老師 解答

2021-07-07 22:40

有沒有單獨4月那個查到收入多少，本月這個有沒有？

maize老師 解答

2021-07-07 22:41

按你這個，應該你這個不包括1季度了，你輸入沒有本年累計數，原則是加一季度之和去申報，現在需要驗證下1季度這個對方給利潤表看是不是對的

小魔女 追問

2021-07-07 22:50

您是說我的余額表沒有本年累計數嗎？

小魔女 追問

2021-07-07 22:51

在電子稅務申報的那張利潤表不可以驗證嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 06:08

這個電子稅務局那個利潤表不知道是不是對，不能先看那個

maize老師 解答

2021-07-08 06:09

要查出來4月發生額，你給這個本期和本年累計數1-4數據是一樣，

maize老師 解答

2021-07-08 06:09

有本年累計數1-4月但是4月這個發生額沒有

maize老師 解答

2021-07-08 07:18

你去看下4月當月收入是不是這么多=210788.11-173505.96 這樣需要驗證1季度是不是對的，

小魔女 追問

2021-07-08 08:31

對得上，這是4月份的利潤表

小魔女 追問

2021-07-08 08:32

這個4月份的利潤表

maize老師 解答

2021-07-08 08:37

那這個可以對上，那你這個出5+6這個利潤表加這個4月這個本年累計數，這個合計去申報，

小魔女 追問

2021-07-08 08:44

但是和金稅盤的數對不上

小魔女 追問

2021-07-08 08:45

在自己加上4月份的去報，不能在用友上自動導出來嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 08:47

不能，你這個用友只有5.6數據，沒有這個對應這個前面的，

maize老師 解答

2021-07-08 08:47

那這個是少了還是多了，那這個每個月和金稅盤實際銷售額可以對上么，

小魔女 追問

2021-07-08 08:48

4月份的對不上

小魔女 追問

2021-07-08 08:54

金稅盤我們是取正數常對嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 08:55

？取得實際銷售額 那個和實際銷售稅額，這個實際銷售額對不上？那是多了還是少了，那個多？

小魔女 追問

2021-07-08 08:56

剛剛看了一下有一個沖減發票，對上了

小魔女 追問

2021-07-08 08:57

老師，我用友導出的利潤表和我營業收入對不上是咋回事

maize老師 解答

2021-07-08 09:04

用友導出的利潤表 你這個科目余額表本期發生額 和這個利潤表本月對不上？

小魔女 追問

2021-07-08 09:07

對上了 謝謝老師！

小魔女 追問

2021-07-08 09:08

加上4月份的就對上了

小魔女 追問

2021-07-08 09:10

老師，資產負債表要加上4月份的期末余額嗎？

maize老師 解答

2021-07-08 09:16

你好這個不需要，期末數取得是6月 年初是對應上年12月期末數，