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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2021-07-07 12:43

同學你好
期初余額不平衡嗎

細心的龍貓 追問

2021-07-07 14:10

期初是0
一個月就發生了兩筆，一筆實收資本，一筆財務費用，費用也結轉了，但是資產負債表依舊不平

樸老師 解答

2021-07-07 14:20

結轉損益了沒有呢

細心的龍貓 追問

2021-07-07 18:19

結轉 借未分配利潤，貸財務費用是嗎

樸老師 解答

2021-07-07 18:31

借本年利潤
貸財務費用

細心的龍貓 追問

2021-07-07 18:38

我按這么做了，但是科目余額表，仍然不平

樸老師 解答

2021-07-07 18:40

你這是新建的嗎
那就用借利潤分配未分配利潤貸財務費用

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相關問題討論
同學你好 期初余額不平衡嗎
2021-07-07 12:43:25
如果你的期初是平的，那么你按照期初的金額錄入進去，試算應該是平的，如果出現了不平的情況，建議要檢查一下數據是否錄入正確，或者是否有遺漏數據的情況。
2020-06-17 16:25:05
你好，具體哪里不平衡，發下科目余額表及錄入的期初平衡表
2020-06-17 15:27:03
您好，根據資產=負債+所有者權益看下哪個不對
2019-03-19 16:26:34
您好，試算平衡表與科目余額表有所不同，科目余額表只匯總借方、貸方金額 試算平衡表則列出期初余額、借方金額、貸方金額、期末余額。
2018-08-31 15:56:41
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