學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-07 12:18

老師，小規(guī)模季度不超過(guò)30萬(wàn)，普票 191,578.71  未開(kāi)票21782.18，專票66,071.25 ，按道理我要交增值稅是660.71元，上面280元是什么意思

夢(mèng)夢(mèng)老師 解答

2021-07-07 12:43

你好
這個(gè)280是期初數(shù)，不是本月的。應(yīng)該是稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)的280元。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-07 14:17

老師，那本月就是交660.71元增值稅吧，科目表余額其他的怎么看，其他應(yīng)付款余額這么大有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)呀

夢(mèng)夢(mèng)老師 解答

2021-07-07 14:25

你好

是的，直接查科目明細(xì)就可以了。正常的其他應(yīng)付款是沒(méi)有問(wèn)題的。及時(shí)歸還沖銷(xiāo)掉就可以了。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-07 14:39

老師，什么情況下才能把其他應(yīng)付款怎么沖銷(xiāo)掉呀

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-07 14:44

老師，季度銷(xiāo)售額27萬(wàn)多，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，但是開(kāi)具發(fā)專用發(fā)票6萬(wàn)多，專用發(fā)票統(tǒng)計(jì)的稅額是660.71元增值稅，但是我賬上的增值稅余額是661.15，我是按賬上的計(jì)提附加稅城市維護(hù)建設(shè)稅661.15*0.05/2=16.53元，，其他兩個(gè)附加稅為0嗎

夢(mèng)夢(mèng)老師 解答

2021-07-07 15:09

你好
還款就可以沖銷(xiāo)掉啊。先填納稅申報(bào)表，按照納稅申報(bào)表上繳納的增值稅繳納附加稅。

學(xué)無(wú)止境 追問(wèn)

2021-07-08 09:36

老師，還款也要有憑有據(jù)吧，就這樣做一筆還款就可以了？我計(jì)算的稅金對(duì)不對(duì)？