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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-01-11 17:43

你好，你們有購買的稅控盤稅金嗎？

詩 追問

2020-01-11 17:43

是的

QQ老師 解答

2020-01-11 17:46

你好！你們做到什么科目下了？

詩 追問

2020-01-11 17:48

發的第二個圖片就是做的賬

QQ老師 解答

2020-01-11 17:53

你好，我這邊圖片看的不是太清楚，你可以把科目寫一下嗎？

詩 追問

2020-01-11 17:54

借:管理費用
貸:其他應付款
借:應交稅費_應交增值稅_減免稅額
貸:管理費用

QQ老師 解答

2020-01-11 18:03

這個減免科目是你們新增的嗎？看看你報表的取值函數是否包含這一個？

詩 追問

2020-01-11 18:46

是的

QQ老師 解答

2020-01-11 18:53

你好！報表取值函數包含這科目嗎？你申報增值稅抵扣了嗎？

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，你們有購買的稅控盤稅金嗎？
2020-01-11 17:43:22
你好，未交增值稅的借方發生額是可以看出本月應交稅金
2022-03-16 20:51:13
同學：您好。查一下，增值稅明細科目。 預繳增值稅的會計分錄:借:應交稅費——預交增值稅,貸:銀行存款。
2022-04-12 10:01:52
直接看“應交稅費——未交增值稅”科目的繳稅借方數據合計。這個是需要看明細賬。
2020-06-04 17:06:41
銷項進項都要結轉的，
2019-09-18 11:48:26
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