盛小琴 追問

2021-07-06 16:54

沒太懂老師說的27%，還有我的表第一欄是應征增值稅銷售額是不是該填寫總銷售額43萬，第二欄是專票銷售額，第三欄是普票銷售額

郭老師 解答

2021-07-06 16:59

你好，第一欄和第二欄填寫17萬。

郭老師 解答

2021-07-06 17:00

第十欄填寫26萬。
竹表應納稅減征額和減免表，本期發生額實際抵扣金額填寫17萬乘以2%。

郭老師 解答

2021-07-06 17:00

其他的都是軟件自動出，不用你自己做的。

盛小琴 追問

2021-07-06 17:11

可是主表應納稅額減征額填了過后，預繳稅額就大于應納稅額了，這是為什么呢

郭老師 解答

2021-07-06 17:16

你好，截圖你的主表看一下。

盛小琴 追問

2021-07-06 17:26

可以了，謝謝老師！

郭老師 解答

2021-07-06 17:30

不用客氣，工作愉快。