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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-07-06 16:36

你好,專票17萬在第一欄和第二欄里面填寫26萬,在第十欄里面填寫減免的27%乘以2%代主表應納稅減征額和減免表里面填寫,
如果這個17萬1萬還有25萬是不含稅的銷售額。

盛小琴 追問

2021-07-06 16:54

沒太懂老師說的27%,還有我的表第一欄是應征增值稅銷售額是不是該填寫總銷售額43萬,第二欄是專票銷售額,第三欄是普票銷售額

郭老師 解答

2021-07-06 16:59

你好,第一欄和第二欄填寫17萬。

郭老師 解答

2021-07-06 17:00

第十欄填寫26萬。
竹表應納稅減征額和減免表,本期發生額實際抵扣金額填寫17萬乘以2%。

郭老師 解答

2021-07-06 17:00

其他的都是軟件自動出,不用你自己做的。

盛小琴 追問

2021-07-06 17:11

可是主表應納稅額減征額填了過后,預繳稅額就大于應納稅額了,這是為什么呢

郭老師 解答

2021-07-06 17:16

你好,截圖你的主表看一下。

盛小琴 追問

2021-07-06 17:26

可以了,謝謝老師!

郭老師 解答

2021-07-06 17:30

不用客氣,工作愉快。

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你好,專票17萬在第一欄和第二欄里面填寫26萬,在第十欄里面填寫減免的27%乘以2%代主表應納稅減征額和減免表里面填寫, 如果這個17萬1萬還有25萬是不含稅的銷售額。
2021-07-06 16:36:54
這樣填寫沒有問題,需要填寫0稅率的原因及依據
2017-10-10 12:39:10
你好,也就是收購發票開成了銷售發票,是這個意思嗎?如果是的話,可以按照免稅的來申報。
2023-02-08 14:01:00
第九和第11欄填寫你的銷售額,然后減免的2%在應納稅減征額,還有減免明細表里面填寫,你們有附列資料嗎?
2020-04-01 10:17:32
你好,你們有免稅的優惠嗎 ?
2020-02-25 20:42:28
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