順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:41

在平臺沒找到不抵扣這個按鈕啊

bamboo老師 解答

2021-07-06 15:41

您進入后截圖我看看可以嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:45

沒有單獨的勾選啊

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:46

就這張發票到底要抵扣勾選嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-06 15:46

沒有專門的勾選

bamboo老師 解答

2021-07-06 16:05

發票不抵扣勾選 第二個選項就是的啊
發票看不清楚啊

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:21

那在報稅時進項稅得那張表也不填勾選不抵扣的那張發票吧

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:22

把他填在進項稅額轉出里是吧

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:25

老師要是收到紅字進項票也得做進項稅額轉出是吧

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:25

報稅時進項稅得那張表也不填勾選不抵扣的那張發票  

不需要填寫

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:37

進項稅額轉出那欄填寫嗎？這個收藏的紀念幣我做的分錄是先進項稅然后在進項稅額轉出

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:38

您實際勾選認證平臺沒有勾選 所以不要做進項稅額轉出申報

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:41

勾選了啊遠的勾選未認證，就這張分錄，

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:41

勾選未認證？您勾選確認后 這個稅額填了附表二進項稅額么

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:41

選的是勾選不抵扣

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:43

認證的不包括這張票，只是勾選了，我分錄做的對嗎？表二進項轉出那填數嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:43

是勾選不抵扣 附表二沒有進項填寫 
那您做進項稅額申報 不是多轉了么？本來就沒有抵扣

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:50

不用做進項稅額轉出了嗎？就這張發票，我做了上面的分錄，然后只勾選未認證，這樣做對嗎？表2還要填進項稅額轉出嗎

順心的烏龜 追問

2021-07-07 10:52

就是我做的分錄，發票平臺沒有認證對嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:53

勾選未認證抵扣 不要填進項稅額轉出

bamboo老師 解答

2021-07-07 10:53

分錄做了 不一定產品平臺勾選認證抵扣了
分錄可以直接價稅合計計入成本 不做價稅分離跟進項轉出

順心的烏龜 追問

2021-07-07 11:02

就是直接借，管理費用，貸現金是吧！要是分錄我那樣做也對嗎

bamboo老師 解答

2021-07-07 11:05

是的 如果勾選認證抵扣了 分錄就您那樣寫

順心的烏龜 追問

2021-07-07 11:19

就是兩種處理方法認證和不認證都對是吧！

bamboo老師 解答

2021-07-07 11:19

是的 兩種方式都可以的