maize老師 解答

2020-08-01 21:06

之前那個發(fā)票都入賬嗎，發(fā)票在哪里？

娜娜 追問

2020-08-01 21:07

沒有入賬，發(fā)票也不知去了哪里？

娜娜 追問

2020-08-01 21:09

有的能找到，我現(xiàn)在能勾選，問題是都是去年或者前年的發(fā)票，不是隔年的發(fā)票不能用了嗎？

maize老師 解答

2020-08-01 21:30

可以的，你做借以前年底損益調整，進項稅額，貸其他應付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調整

娜娜 追問

2020-08-01 21:34

我們是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調整，貸其他應付款是為什么？

maize老師 解答

2020-08-01 21:42

假設你們沒有付款，不是沒有做賬嗎，借未分配利潤 進項稅額，貸其他應付款/應付賬款

娜娜 追問

2020-08-01 21:55

假如有一張票金額94，稅額6，您那分錄就顯示6那部分了，那94那部分我怎么處理？

maize老師 解答

2020-08-01 21:56

借未分配利潤 94 進項稅額6，貸其他應付款/應付賬款94+6

娜娜 追問

2020-08-01 22:01

哦哦哦，我還以為借：未分配利潤——進項稅額6，貸：應付賬款6呢，看您寫的才明白，原來未分配利潤和進項稅是分開的?。?/p>

娜娜 追問

2020-08-01 22:06

那我20年抵扣18年的進項，這個允許嗎？會不會說是不符合權責發(fā)生制？

maize老師 解答

2020-08-02 06:01

可以，這個未分配利潤不影響本年利潤

娜娜 追問

2020-08-02 09:15

如果以前的票據都不見了，我在勾選平臺選擇勾選不抵扣，那些票據也不做賬了，可以嗎？

maize老師 解答

2020-08-02 16:30

可以，這個是可以的

娜娜 追問

2020-08-02 17:33

好的，謝謝老師!還有一個問題，老板用對公賬戶買理財產品，收到的利息用報稅嗎？

maize老師 解答

2020-08-02 18:01

不同問題麻煩分開提問，謝謝合作

娜娜 追問

2020-08-02 18:04

好的，謝謝

maize老師 解答

2020-08-02 18:36

謝謝您理解和配合