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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-09 13:01

老師:收入是含稅44133

鴻運當頭 追問

2016-12-09 13:06

老師:我銷售收入開的是普通發(fā)票,,金額是42847.57      稅款1285.43     含稅44133,,稅率是3%,

吳月柳 解答

2016-12-09 12:53

1)將報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時
借:固定資產(chǎn)清理   21098.81
    累計折舊      104488.8
 貸:固定資產(chǎn)   125587.61
2)收回殘料變價收入時:
借:銀行存款   45418.43
 貸: 固定資產(chǎn)清理 44133
        應交稅費-1285.43
3)結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益時:
 借:固定資產(chǎn)清理       23034.19
貸:營業(yè)外收入23034.19

吳月柳 解答

2016-12-09 13:05

2)收回殘料變價收入時:
借:銀行存款 44133
貸: 固定資產(chǎn)清理 42847.57
應交稅費-1285.43
3)結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益時:
借:固定資產(chǎn)清理 21748.76
貸:營業(yè)外收入21748.76

吳月柳 解答

2016-12-09 13:07

你好,分錄就是這樣做的,你有什么疑問?

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1)將報廢固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理時 借:固定資產(chǎn)清理 21098.81 累計折舊 104488.8 貸:固定資產(chǎn) 125587.61 2)收回殘料變價收入時: 借:銀行存款 45418.43 貸: 固定資產(chǎn)清理 44133 應交稅費-1285.43 3)結(jié)轉(zhuǎn)報廢固定資產(chǎn)發(fā)生的凈收益時: 借:固定資產(chǎn)清理 23034.19 貸:營業(yè)外收入23034.19
2016-12-09 12:53:48
備案簡易征收不影響你們做賬的,你們開票55萬確定收入,你們收到53萬的票確定成本
2018-12-03 11:59:06
你好,簡易征收開具的普通發(fā)票,不可以用進項稅額抵扣的
2020-07-16 15:10:16
普票不能抵扣,專票可以抵扣,按3%抵扣
2019-06-10 10:57:21
簡易征收的只能開具普通發(fā)票
2019-05-01 17:02:52
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