飛翔的秋秋 追問

2021-07-05 16:49

那怎么不會計分錄呢？現在增值稅進項稅額大于系統留底720

飛翔的秋秋 追問

2021-07-05 16:49

怎么補會計分錄

樸老師 解答

2021-07-05 16:54

這個需要原分錄負數紅沖
然后重新開發票來才可以抵扣

飛翔的秋秋 追問

2021-07-05 16:56

不是，我在稅務系統填了進項稅額轉出，賬上沒有處理

飛翔的秋秋 追問

2021-07-05 16:59

現在賬上留底和稅務系統有這一筆的差額

樸老師 解答

2021-07-05 17:04

賬上需要轉出
然后開紅字發票過來你原分錄負數紅沖
再給你重新開藍字發票才可以抵扣

飛翔的秋秋 追問

2021-07-05 17:10

我不抵扣了，轉出的會計分錄怎么做

飛翔的秋秋 追問

2021-07-05 17:12

就是現在留底稅額賬不平，怎么調平？

樸老師 解答

2021-07-05 17:21

借主營業務成本
貸進項轉出