玲老師 解答

2021-07-03 19:13

就是按發(fā)票金額沖暫估 差的一元 年末調(diào)整 

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:15

那我少交的一分錢，這次在報稅的時候，我填申報表的時候負(fù)數(shù)沖回原來暫估的稅金，然后正數(shù)填寫發(fā)票上的稅金是吧，這個沒事對吧，因為我這個月還需要暫估

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:16

您說的年末調(diào)整是指我做的賬是吧，那個申報表用調(diào)整嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 19:16

前面的稅不用調(diào)整 年報時不能回來發(fā)票你再納稅調(diào)整 

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:19

我這個差額完全是因為四舍五入造成的，賬上的暫估交稅數(shù)據(jù)和等開完了發(fā)票再出來的交稅數(shù)據(jù)有個四舍五入的小數(shù)一分錢的差額

玲老師 解答

2021-07-03 19:21

你好
有稅會差異就要調(diào)整的  

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:23

那這個怎么調(diào)整呢。您的意思是調(diào)賬，申報表不用調(diào)整是嗎？

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:25

申報表我這個月再申報的時候，就在無票欄填寫負(fù)數(shù)金額也就是那暫估的那三個月的金額，在開票欄填寫真正開票的金額和稅金對吧

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:25

老師我表達(dá)清楚了嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 19:35

你好了

我前面看錯了，看成暫估成本了
你前面是做無票收入，現(xiàn)在開發(fā)票先紅沖無票收入   無票收入里填寫負(fù)數(shù) 。這情況要稅局報稅，自己報不能通過

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:36

但是我開票了，開票的地方是正數(shù)

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:38

這個能通過，稅務(wù)局讓非得讓我們暫估收入的，之前申報通過了，就是這次暫估的稅金和開票稅金差了一分錢，

玲老師 解答

2021-07-03 19:38

上面說的是報表填寫無票收入負(fù)數(shù)  

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:43

我這次無票收入是需要填寫，這個月的暫估收入和之前三個月的負(fù)數(shù)收入的差額，然后開票那一欄就是填寫之前那三個月的證書金額，這樣不對嗎？

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:46

對申報表無票收入欄填寫之前暫估的三個月的收入負(fù)數(shù)金額，然后開票的欄次填寫那三個月的正數(shù)金額，

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:49

我填寫完了之后，最后應(yīng)交的稅就是這個月暫估的收入稅金，這樣不可以嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 19:49

你無票收入交過稅了，現(xiàn)在無 票收入填寫負(fù)數(shù) 申報 有疑問嗎  

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:52

對是應(yīng)該填寫負(fù)數(shù)，但是我這個月還需要暫估當(dāng)月的收入呢？

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:53

那這個無票收入是不是應(yīng)該填寫那三個月的負(fù)數(shù)收入加上這個當(dāng)月的暫估收入的差額呢

玲老師 解答

2021-07-03 19:53

再發(fā)生的收入是按實際發(fā)生 實際 是多少就填寫在對應(yīng)稅率的銷售額里  

10447921@2019 追問

2021-07-03 19:55

我這個月也需要暫估收入，那應(yīng)該是我說的那樣填寫嗎？我們這個暫估收入是每個月都做暫估，開票是按照季度開發(fā)票

玲老師 解答

2021-07-03 20:01

收入沒有暫估的，你是不是說的無票收入  ？

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:05

我已經(jīng)暫估了，1月，2月，3月，4月，5月份收入都做了暫估并且已經(jīng)交增值稅了，再6月份開票了開了一季度的發(fā)票了1~3月份的發(fā)票，那么我在這次申報表申報的時候需要在無票欄填寫1月，2月，3月合計的負(fù)數(shù)收入，再加上暫估的6月份的正數(shù)收入，兩者的差額。在開發(fā)票欄填寫1月，2月，3月份正數(shù)收入金額，是這樣吧

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:06

不是無票收入，無票收入繳納稅了，再開發(fā)票了還能沖回嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 20:10

是這樣的。
無票收入交稅了，后面開票時就在無票收入里填寫負(fù)數(shù)

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:10

那老師如果收入不做暫估，像我們這樣的是季度開票的，那么也就開票交稅不開票就不交稅了嗎？

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:11

當(dāng)時做暫估的時候就是沒有發(fā)票，應(yīng)該也算是無票收入吧

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:13

老師我有點暈了

10447921@2019 追問

2021-07-03 20:13

老師我的意思我表達(dá)清楚了嗎？

玲老師 解答

2021-07-03 20:17

比如你商品實際已經(jīng)銷售了。就是沒有給對方開發(fā)票。這樣你就做無票收入申報。