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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-07-03 15:48

您好
借 應收賬款等
貸 主營業務收入
貸 應交稅費-應交增值稅
這樣寫分錄就好了

子矜 追問

2021-07-03 15:56

您意思三級科目,銷項稅額不要選是吧?

bamboo老師 解答

2021-07-03 15:57

如果是軟件已經設置了 那就只好選 不然不好保存憑證

子矜 追問

2021-07-03 16:00

老師,金蝶系統,應交增值稅下有好幾個三級科目,沒法直接選:應交稅費~應交增值稅,

子矜 追問

2021-07-03 16:01

好的,明白了,老師

子矜 追問

2021-07-03 16:02

老師,那就是增值稅不能并入收入,也就是圖一分錄合適,是嗎

子矜 追問

2021-07-03 16:07

老師,如果把這個應交稅費~應交增值稅~銷項稅額   的分錄改成


應交稅費~應交增值稅~未交增值稅


可以嗎?
就是把銷項稅額這個科目用未交增值稅代替

  

bamboo老師 解答

2021-07-03 16:12

增值稅不能并入收入,也就是圖一分錄合適

把銷項稅額這個科目用未交增值稅代替可以的

子矜 追問

2021-07-03 16:14

明白了,謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-07-03 16:15

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
你好,不是的,雖然一般納稅人是13%,最后繳納的時候是銷項-進項。如果進項多,那可能都不納稅。增值稅如果開了專票,必須納稅。所以不能說明小規模一定有優勢。
2020-05-27 19:55:18
您好 借 應收賬款等 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-應交增值稅 這樣寫分錄就好了
2021-07-03 15:48:51
同學您好,您好,借:應收賬款銀行存款等,貸:主營業務收入, 借:主營業務成本,貸:庫存商品
2023-05-04 20:17:09
是的,你的理解是正確的
2022-02-19 12:31:27
500萬
2016-06-02 11:03:40
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