你好老師，發(fā)票匯總表實(shí)際銷售額是75427.88元銷項(xiàng)稅額是12822.72元，可是我報(bào)增值稅申報(bào)表是銷項(xiàng)稅額寫成12822.74元，這個(gè)怎么辦？按正常計(jì)算銷售額75427.88 ??0.17等于12822.74元，

吳月柳

職稱：會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-12-08 12:15

提交了，是10月份的，這個(gè)必須得改嗎？按照發(fā)票匯總上填寫是吧，那11月份的是不是等到10月份改完才能辦

等待的睫毛追問

2016-12-08 12:19

這樣也行嗎？

吳月柳解答

2016-12-08 12:13

你好，已經(jīng)申報(bào)成功了嗎？如果要改需要到稅局撤銷才能重報(bào)了。

吳月柳解答

2016-12-08 12:17

不用，11月可以申報(bào)的，那你在11月報(bào)少0.02看行不行，這樣就平了

吳月柳解答

2016-12-08 12:19

能報(bào)成功就可以

精選問題

22年的一個(gè)客戶今天找到我說，以前的一單交易沒開問

看下這個(gè)是開的紙質(zhì)的嗎？如果是的話，你讓對(duì)方去報(bào)備發(fā)票丟失，然后給他提供第一聯(lián)復(fù)印件答
老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，自納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理納稅申問

整個(gè)年度評(píng)這個(gè)等級(jí)的時(shí)候就是按一整年的。答
甲方給乙方的工人代發(fā)工資如何做分錄？問

你好，對(duì)于甲方來說是借其他應(yīng)收款貸，銀行存款。后面抵減的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。答
某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，同時(shí)生產(chǎn)免稅貨物問

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是3640*60000/240000=910 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是3900+3640-910=6630 銷項(xiàng)稅180000*13%=23400 應(yīng)交增值稅23400-6630=16770 答
老師您好客戶給我們付款說是在銀行開信用證老問

您好，信用證付款就是買方到銀行開設(shè)信用證，證明自己有足夠資金可以付款，賣方向銀行提交貨物抵押，銀行向買收取貨款賣方就可以到銀行收取貨款。答

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