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學堂答疑王老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2021-07-01 15:38

您好！
      負債的計稅基礎=賬面價值-稅法允許未來扣除的金額，這個100萬的維修費，是企業根據會計準則計提的，企業所得稅法的扣除原則是實際發生的費用才能扣除，言下之意就是說，這100萬在當年不允許扣除，以后發生了可以扣除100萬元，所以負債的計稅基礎=100-100=0.

End 追問

2021-07-01 19:41

100不是當年實際發生的嗎？

學堂答疑王老師 解答

2021-07-01 20:39

您好！
     看來你還沒有搞清楚什么是計提，什么是發生，計提就是我作為會計人員預計未來會發生一筆費用，所以在本期先預提，發生指的是費用實實在在用錢花出去了，請先把基礎打牢再做所得稅這種難題哈！

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相關問題討論
你好： 咱們提供下完整的題目信息，便于老師根據題目進行解答。
2021-05-11 10:06:23
你好 你看下支付的價款是850；其中包括了10萬的交易費用 。說明 這個計稅基礎總的就是850 。 這個10萬已經包括在計稅基礎里面去了 。 你不要在單獨去加10萬了。 就重復了。 你看下題目里面的字面意思理解 。
2020-08-01 10:42:44
您好，計稅基礎等于1019.33*1.05-1000*0.06。
2020-07-27 09:14:11
全部與你第一列的數據相同填列，屬于清算的稅務報表
2017-08-30 13:01:37
您好！特殊性稅務處理，計稅依據不變，還是原來的計稅基礎7元
2022-03-27 16:12:07
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